Доходы бюджета
ДОХОДЫ
Бюджет Апанасенковского муниципального района формируется из налоговых доходов, неналоговых доходов, а также финансовой помощи и целевых перечислений средств из бюджета Ставропольского края.
Налоговые доходы
Налоги и сборы, поступающие в бюджет Апанасенковского муниципального района, относятся к федеральным и региональным налогам и сборам, которые в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края разделяются между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами. Ставки и льготы по этим налогам не могут быть установлены или изменены на местном уровне. Исключение составляют налоги на совокупный доход, в состав которых входят налоги, уплачиваемые малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями по упрощенной системе. В отношении этих налогов представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать ряд параметров.
Неналоговые доходы
Кроме налоговых доходов в районный бюджет поступают неналоговые доходы. К ним относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- доходы от продажи муниципальных материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- прочие неналоговые доходы.
Безвозмездные поступления
«Безвозмездными поступлениями» называются средства, поступающие в бюджет на невозвратной основе (в отличие от кредитов).
К ним относятся средства бюджета субъекта РФ, передаваемые как финансовая помощь для обеспечения расходов муниципального бюджета, направленных на реализацию вопросов местного значения (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения).
Помимо этого, Апанасенковский район получает целевые средства (субвенции и иные межбюджетные трансферты) из бюджета Ставропольского края на финансирование переданных органам МСУ отдельных государственных полномочий, в том числе:
на деятельность административных комиссий, комиссий по опеке и попечительству и по делам несовершеннолетних;
на содержание архивного фонда;
на отлов и содержание безнадзорных животных;
на предоставление мер социальной поддержки семьи и детей;
на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
на дошкольное и общее образование;
на развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
на ряд других полномочий.
Прогнозируемая структура доходов бюджета Апанасенковского района на 2019 год
|
Название дохода |
Нормативы поступлений в бюджет района |
Объем доходов (тыс. руб.) |
Доля в общем объеме доходов районного бюджета (%) |
|
|
1. |
Налог на доходы физических лиц |
43 % налога, взимаемого на территориях сельских поселений; |
107 042,46 |
12,36 % |
|
2. |
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты |
0,05793% от 10% поступлений в бюджет Ставропольского края |
3 833,18 |
0,44 % |
|
3. |
Единый налог на вмененный доход |
100 % |
7 613,00 |
0,88 % |
|
4. |
Единый сельскохозяйс-твенный налог |
50 % налога, взимаемого на территориях сельских поселений |
3 460,50 |
0,40 % |
|
5. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
100 % |
36,00 |
0,001 % |
|
6. |
Государственная пошлина |
100 % |
2 211,00 |
0,26 % |
|
7. |
Доходы от использования имущества |
100 % |
7 308,93 |
0,84% |
|
8. |
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) |
55 % |
79,34 |
0,01 % |
|
9. |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
100 % |
14 562,20 |
1,68 % |
|
10. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
в соответствии с законодательством РФ |
2 663,51 |
0,31 % |
|
11. |
Финансовая помощь из бюджета Ставропольского края (дотации и субсидии) |
299 703,22 |
34,61 % |
|
|
12. |
Целевые средства из бюджета Ставропольского края на переданные полномочия (субвенции и иные межбюджетные трансферты) |
408 936,21 |
47,23 % |
|
|
13. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий |
758,90 |
0,09 % |
|
|
14. |
Прочие безвозмездные поступления |
7 638,06 |
0,89% |
|
|
15. |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|||
|
ИТОГО: |
865 846,51 |
100 % |
Дефицит бюджета
ДЕФИЦИТ И ДОЛГ
Доходы и расходы бюджета не всегда совпадают.
Если расходы больше запланированных доходов, разница между этими величинами составляет дефицит бюджета и должна быть профинансирована, например, из заемных средств.
Если расходы меньше, чем доходы, то остаток – профицит бюджета – становится финансовым резервом для будущих периодов, а также источником возврата ранее привлеченных заемных средств.
Дефицит районного бюджета не может превышать установленную Бюджетным кодексом РФ долю от собственных доходов (10%).
Бюджет Апанасенковского муниципального района на 2019 год в редакции от 19 марта 2019 года утвержден с дефицитом в 14,6 млн. рублей, что составляет 9,82% от собственных доходов (т.е. доходов без финансовых перечислений из вышестоящих бюджетов). Для покрытия дефицита районом используются остатки средств на счете бюджета, сложившиеся на начало года.
Привлечение кредитов коммерческих кредитных организаций или бюджетных кредитов от Ставропольского края не планируется.
Обязательства по привлеченным за предыдущие годы кредитам образуют муниципальный долг. В соответствии с Бюджетным кодексом объем муниципального долга не должен превышать размер налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в бюджете на текущий год.
Муниципальный долг Апанасенковского района по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.
Увеличить доходы
Увеличение доходов бюджета
Необходимо учитывать, что увеличение доходов чаще всего происходит за счет налогоплательщиков и может негативно повлиять на их благосостояние. Поэтому решения, ведущие к росту доходов, нужно принимать обдуманно и взвешенно, оценивая их возможные последствия.
Необходимо учитывать, что увеличение доходов чаще всего происходит за счет налогоплательщиков и может негативно повлиять на их благосостояние. Поэтому решения, ведущие к росту доходов, нужно принимать обдуманно и взвешенно, оценивая их возможные последствия.
Изменить расходы
-
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Общие сведения:
Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ.
Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.
Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.
Наименование раздела/подраздела
Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
1. Образование
Муниципальная программа АМР СК "Развитие образования"
447464,8
1.1 Дошкольное образование
132923,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие"Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений
128166,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
4471,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Основное мероприятие "Снижение потерь тепловой энергии (замена оконных блоков) в образовательных учреждениях"
285,9
1.2 Общее образование
276764,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных и бюджетных учреждений
259852,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
11524,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Основное мероприятие "Снижение потерь тепловой энергии (замена оконных блоков) в образовательных учреждениях"
5387,6
1.3 Дополнительное образование
19948,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Основное мероприятие "Проведение в Апанасенковском муниципальном районе мероприятий с детьми и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений
18922,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
1025,8
1.4 Инвестиции в образовании
17828,4
Подпрограмма"Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования"
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования"
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций
1378,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»
14220,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
2229,6
Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.
-
1.1 Общее образование
Финансирование общего образования предусмотрено подпрограммой "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования".
Объем расходов бюджета Апанасенковскогорайона на общее образование определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений
13 школ, в том числе 5 малокомплектных
Количество школ с оборудованными медицинскими кабинетами
13 школ
Количество учащихся в школах
3445 учеников
В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно
241 учеников обучающиеся на индивидуальном обучении на дому
Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием
933 ребенка
Численность педагогических работников в школах района
350 педработников
Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)
23 384,44 рублей в месяц
Численность педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 2019 году (план)
130 педработников
Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2019 г. текущий (капитальный) ремонт
Все школы района
Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Ставропольского края и бюджета Апанасенковского района, причем средства краевого бюджета составляют 59,5 % от общего объема расходов. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.
Для увеличения расходов районного бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.
ОБРАЗОВАНИЕ / 1.1 Общее образованиеОсуществление курсовой подготовки учителей Замена автоматической пожарной сигнализации в школе № 3 (с.Дивное) и школе № 10 (с.Вознесеновское) Снижение качества материального оснащения Отказ от проведения текущего ремонта в школах района -
1.2 Дошкольное образование
Финансирование дошкольного образования предусмотрено подпрограммой
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования".
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на дошкольное образование определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
17 детских садов
Численность детей, посещающих детские сады
1 379 детей
Численность детей – инвалидов, посещающих детские сады
16 детей
Количество детей, ожидающих мест в дошкольные учреждения
68 детей (срок ожидания- до 6 месяцев)
Средней размер родительской платы за детский сад (с учетом компенсаций и льгот)
1011 руб. - 12 часовой режим пребывания ,
987 руб.–10,5 часовой режим пребывания
954 руб. - 9 часовой режим пребывания
Средний размер бюджетной компенсации на одного ребенка
280,95руб.
Численность педагогических работников в детских садах
134 педагога
Средняя заработная плата педагогических работников детских садов (включая подоходный налог)
20417,74 рублей в месяц
Количество детских садов, в которых будет проведен в 2019 г. текущий ремонт
Все детские сады района
Финансирование дошкольных образовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Ставропольского края и бюджета Апанасенковского муниципального района, причем средства краевого бюджета составляют 38,7% от общего объема расходов. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.Для увеличения расходов бюджета района на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.
ОБРАЗОВАНИЕ / 1.2 Дошкольное образованиеОсуществление текущего ремонта Замена деревянных окон на пластиковые в детском саду № 15 «Сказка» (с.Дивное) Ухудшение материального оснащения Ухудшение качества питания и материального оснащения детских садов -
1.3 Дополнительное образование
Финансирование дополнительного образования предусмотрено подпрограммой "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования".
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на дополнительное образование определяется следующими параметрами:
Муниципальные учреждения дополнительного образования
4 учреждения:МКУ ДО ДЮСШ;МКУ ДО СЮН; МКУ ДО СЮТ;МКУ ДО ЦДТ
Количество обучающихся детей
1797 детей
Численность педагогических работников
28 педагогов
Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)
24803,11 рублей в месяц
Количество программ дополнительного образования
Всего – 63 программы дополнительного образования, в том числе:
- 8 предпрофессиональных
-55 общеобразовательных
Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет собственных средств бюджета Апанасенковского района.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.
ОБРАЗОВАНИЕ / 1.3 Дополнительное образованиеУлучшение материального оснащения учреждений дополнительного образования Внедрение одной дополнительной предпрофессиональной программы дополнительного образования Отказ от реализации одной предпрофессиональной программы дополнительного образования Ликвидация одного из муниципальных учреждений дополнительного образования -
1.4 Инвестиции в образование
Финансирование инвестиций в образовании предусмотрено подпрограммой "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования".
Объем расходов бюджета Апанасенковскогорайона на финансирование инвестиций в образовании определяется следующими параметрами:
Школы, в которых будут проведены работы по благоустройству территории
2 школы в с. Дивное:
- средняя общеобразовательная школа№ 1 и
- средняя общеобразовательная школа№ 3
Школа, в которой будут проведены работы по капитальному ремонту кровли
Школа № 9(с. Воздвиженское)
Школы, расположенных в сельской местности, в которых планируется создание , условий для занятий физической культурой и спортом
-
- Школа №5 (пос. Айгурский) (капитальный ремонт спортивного зала)
-
Школа№ 9 (с. Воздвиженское) (создание спортивного клуба)
Финансирование инвестиций в образованииосуществляется за счет бюджета Апанасенковскогорайона и бюджета Ставропольского края, причем средства краевого бюджета составляют 76,4 % от общего объема расходов. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.Для увеличения расходов районного бюджета на финансирование инвестиций в образовании никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.
ОБРАЗОВАНИЕ / 1.4 Инвестиции в образованиеБлагоустройство прилегающей территории школ №1,3 Ремонт кровли в СОШ №9 с. Воздвижеское Отказ от проведения работ по благоустройству территорий школы №2 в с. Дивное» Отказ от проведения капитального ремонта в школе №5 пос. Айгурский
-
БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Общие сведения:
Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления муниципального района такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.
Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей района без исключения, т.е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.
№ пп
Наименование раздела
Праграмма/Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
2.
Безопасность
7091,1
2.1.
Общественная безопасность
Муниципальная программа АМР СК «Защита населения и территории АМР СК от чрезвычайных ситуаций»
1357,9
Подпрограмма "Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории Апанасенковского района Ставропольского края - безопасный район"
Основное мероприятие "Создание безопасных условий функционирования объектов образования и культуры Апанасенковского муниципального района Ставропольского края"
300,0
Подпрограмма "Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории Апанасенковского района Ставропольского края - безопасный район"
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым участием людей»
957,9
Непрограммные направления
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края.
100,0
2.2.
Защита от чрезвычайных ситуаций
Муниципальная программа АМР СК «Защита населения и территории АМР СК от чрезвычайных ситуаций»
5604,6
Подпрограмма «Защита населения и территории Апанасенковского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ."
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений
5353,5
Подпрограмма «Защита населения и территории Апанасенковского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера»
251,1
2.3.
Эпизоотическая безопасность
Непрограммные
направления
128,6
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
128,6
Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в районе являются все граждане Апанасенковского района и его гости.
-
2.1 Общественная безопасность
Расходы на общественную безопасность предусмотрены муниципальной программой «Защита населения и территории Апанасенковского района Ставропольского края АМР СК от чрезвычайных ситуаций» и непрограммными направлениями расходов.
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на общественную безопасность определяется следующими параметрами:
Количество устанавливаемых в 2019 г. систем видеонаблюдения
1 видеорегистратор и 5 камер видеонаблюдения, монитор в средней общеобразовательной школе № 6 с. Дербетовка
Количество приобретаемого оборудования, для проведения мероприятий с массовым участием людей
4 арочных металлодетектора,
100 переносных металлических конструкций для периметрального ограждения
Мероприятияпо профилактике терроризма и экстремизма, запланированные на 2019 г.
2 мероприятия«Оснащениесистемами видеонаблюдения мест массового пребывания людей»;
районный фестиваль «Мы – разные, мы - вместе, Апанасенковье - наш общий дом»;
Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета и собственных средств района. Доля средств краевого бюджета составляют 15,3от общего объема расходов. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.Для увеличения расходов районного бюджета на финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.
БЕЗОПАСНОСТЬ / 2.1 Общественная безопасностьПроведение профилактических работ систем видеонаблюдения Увеличение количества камер видеонаблюдения в муниципальных учреждениях Отказ от проведения профилактических работ систем видеонаблюдения Сокращение количества устанавливаемых камер видеонаблюдения в муниципальных учреждениях -
2.2 Защита от чрезвычайных ситуаций
Расходы на защиту от чрезвычайных ситуацийпредусмотрены муниципальной программой «Защита населения и территории Апанасенковского района Ставропольского края АМР СК от чрезвычайных ситуаций».
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:
Учреждение, ответственное за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» (ЕДДС)
Численность персонала ЕДДС
21 человек
Средняя заработная плата работников ЕДДС
18041,67 руб. в месяц
Предполагаемое количество звонков на номер «112» от граждан в 2019 г.
около 1600 звонков
Предполагаемое количество вызовов в 2019 г.
около 115 вызовов
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2019 г.
· Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС;
· Организация деятельности единой-диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
· Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов;
· Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы поисково-спасательного формирования;
· Проведение мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС
Финансирование расходов по защите от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на финансирование расходов по защите от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.
БЕЗОПАСНОСТЬ / 2.2 Защита от чрезвычайных ситуацийУвеличение количества мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Приобретение современных видов техники, оборудования, аппаратуры для функционирования ЕДДС района -
2.3 Эпизоотическая безопасность
Расходы на эпизоотическую безопасность предусмотрены непрограммными направлениями расходов бюджета района.
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на эпизоотическую безопасность (на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)определяется следующими параметрами:
Прогнозная на 2019 г. численность безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования
70 голов
Финансирование расходов по эпизоотической безопасности осуществляется исключительно за счет средств краевого бюджета. Средства краевого бюджета передаются в бюджет муниципального района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.Для увеличения расходов районного бюджета на финансирование расходов по обеспечению эпизоотической безопасности никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение расходов, финансируемых полностью за счет краевых целевых средств, находится вне компетенции органов местного самоуправления.
БЕЗОПАСНОСТЬ / 2.3 Эпизоотическая безопасностьУвеличение численности безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования Увеличение численности безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию на территории муниципального образования
-
КУЛЬТУРА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Общие сведения:
Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.
Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».
Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного.
.jpg)
Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: регионального или местного.
№ пп
Наименование раздела
Праграмма/Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
3.
Культура и физическая культура
47496,4
3.1.
Учреждения культуры
Муниципальная программа АМР СК «Культура Апанасенковского района»
25637,8
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Апанасенковском районе»
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
10810,0
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Апанасенковском районе»
Региональный проект "Культурная среда»
Обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской местности специализированным автотранспортом
120,0
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Апанасенковского района»
Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств районного бюджета
6168,9
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Апанасенковского района»
Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
8326,0
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Апанасенковского района»
Основноемероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания" Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств районного бюджета
103,2
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Апанасенковского района»
Региональный проект "Культурная среда» Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
109,7
3.2.
Музыкальное и художественное образование
Муниципальная программа АМР СК «Культура Апанасенковского района»
8585,1
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Апанасенковском районе»
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
8104,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Апанасенковском районе»
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений"
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
243,6
Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Апанасенковском районе»
Регионального проекта "Культурная среда»
оснащение музыкальными инструментами муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств)
237,0
3.3.
Культурно-мас
совые мероприятия
Муниципальная программа АМР СК «Культура Апанасенковского района»
128,0
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Апанасенковском районе»
Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" Организация и проведение в Апанасенковском районе культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры
127,0
Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Апанасенковского района»
Основное мероприятие "Проведение цикла мероприятий для несовершеннолетних"
Проведение мероприятий
1,0
3.4.
Физическая культура и массовый спорт
Муниципальная программа АМР СК«Развитие физической культуры и спорта»
13145,5
Основное мероприятие "Создание условий для занятий физической культурой и спортом в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края"
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
12645,5
Основное мероприятие "Обеспечение участия сборных команд района в соревнованиях по видам спорта проводимых на территории края и проведения районных соревнований"Обеспечение проведения районных соревнований и участия сборных команд района в соревнованиях по видам спорта
500,0
Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население района
-
3.1 Учреждения культуры
Расходы на обеспечение деятельности районных учреждений культуры предусмотрены муниципальной программой «Культура Апанасенковского района».
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на обеспечение деятельности учреждений культуры определяется следующими параметрами:
Районноеучреждение культуры
Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурный центр»
Количество клубных формирований
22 клубных формирования
Количество занимающихся в клубных формированиях
323 человека
Количество коллективов самодеятельности, которым присвоено звание «Народный»
7 коллективов
Количество планируемых к проведению концертов в 2019 году
260 концертов
Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры
25 работников
Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)
24 732,50 руб. в месяц
Районные библиотеки
Муниципальное казённое учреждение культуры «Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека»
Обновление библиотечных фондов (количество документов- новых поступлений, которые поступят в библиотечные фонды в текущем году)
3173 экземпляров
Библиотечный фонд библиотек района
286,04 тыс. экземпляров
Численность работников библиотек района
34 работника
Средняя заработная плата работников библиотек района (включая подоходный налог)
24 732,50 руб. в месяц
Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры осуществляется за счет бюджета района и платы граждан. Плата граждан обеспечивает 6,4% общего объема расходов.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности районных учреждений культуры никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.
КУЛЬТУРА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / 3.1 Учреждения культурыУвеличение количества культурно-массовых мероприятий Проведение ремонта помещений Социально-культурного центра района Отказ от подписки на периодические издания в библиотеках Отказ от проведения отдельных мероприятий -
3.2 Музыкальное и художественное образование
Оказание услуг гражданам по предоставлению музыкального и художественного образования предусмотрено муниципальной программой «Культура Апанасенковского района».
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:
Муниципальные учреждения дополнительного образования
· Детская музыкальная школа (с. Дивное)
· Детская художественная школа (с. Дивное)
Количество учащихся
218 учащихся
Специализации эстетического образования
· дополнительная общеразвивающая программа,
· дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись»
Численность педагогических работников
9 работников
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования (включая подоходный налог)
24 997,80 руб. в месяц
Финансирование расходов на обеспечение деятельности музыкального и художественного образования осуществляется в основном за счет бюджета района и частично за счет платы граждан. Плата граждан обеспечивает 6,5%от общего объема расходов.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.
КУЛЬТУРА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / 3.2 Музыкальное и художественное образованиеУлучшение материального оснащения учреждений дополнительного образования Проведение ремонта помещений музыкальной и художественной школ Отказ о реализации дополнительной программы «Живопись» Уменьшение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования -
3.3 Культурно-массовые мероприятия
Проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрено муниципальной программой «Культура Апанасенковского района».
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на культурно-массовые мероприятия определяется следующими параметрами:
Количество планируемых культурно-массовых мероприятий к проведению в 2019 году
1. 260 мероприятий, в том числе:Торжественное открытие Года театра «Волшебный мир кулис»;
2. Народные гуляния «Эх масленица»;
3. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе, мы равны»;
4. Мероприятия, посвященные 74-летию Победы в Великой Отечественной Войне;
5. Районный праздник, посвященный Дню Ставропольского края «Земля, что нас с тобой взрастила»;
6. Праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Апанасенковского района «Большой России-малый уголок»
Количество мероприятий, планируемых к проведению в библиотеках района в 2019 году
559 мероприятий, в том числе:
- Неделя детской и юношеской книги;
- Всероссийская акция Библионочь;
- Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы;
- Общероссийский день библиотек;
- Ночь искусства в библиотеки.
Планируемое количество участников культурно-массовых мероприятий в 2019 г.
59000 участников
Финансирование расходов на проведение культурно-массовых мероприятий осуществляется за счет бюджета района и платы граждан.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на культурно-массовые мероприятия никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.
КУЛЬТУРА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / 3.3 Культурно-массовые мероприятияУвеличение количества культурно-массовых мероприятий Увеличение количества культурных мероприятий в библиотеках района Сокращение количества культурно-массовых мероприятий Сокращение количества культурных мероприятий в библиотеках района -
3.4 Физическая культура и массовый спорт
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта предусмотрены муниципальной программой Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта".
.jpg)
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на развитие физической культуры и массового спорта определяется следующими параметрами:
Муниципальные учреждения физической культуры и спорта
Муниципальное казенное учреждение «Апанасенковский районный стадион»
Количество граждан, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях
5807 человек
Численность штатных методистов в муниципальных спортивных учреждениях
6 методистов
Средняя заработная плата методистов в муниципальных спортивных учреждениях (включая подоходный налог)
20 007 руб. в месяц
Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района
42 мероприятия
Количество краевых, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых запланировано участие сборных команд района в 2019 году
15 мероприятий
Количество жителей района, занимающихся физической культурой, спортом и туризмом на постоянной основе
13170человек, или 43%населения
Финансирование мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта осуществляется за счет бюджета района.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на развитие физической культуры и массового спорта никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.
КУЛЬТУРА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / 3.4 Физическая культура и массовый спортУвеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района Обновление оборудования и материально-технического обеспечения районного стадиона Сокращение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории района Сокращение штата методистов
-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Общие сведения:
Одними из важнейших элементов экономической политики являются функционирование отраслей сельского хозяйства,эффективное привлечение инвестиций и поддержка предпринимательской инициативы. Эти элементы организации хозяйственной деятельности в муниципальном образовании предопределяют долгосрочные экономические результаты.
Администрация Апанасенковского муниципального района важным направлением своей деятельности считает создание на территории района благоприятных условий для функционирования отраслей сельского хозяйства, осуществления активной инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Привлечение инвестиций и развитие предпринимательства способствуют подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики района, решению проблем обновления технической и технологической базы, обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета.
№ пп
Наименование раздела
Праграмма/Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
4.
Экономическое развитие
3471,4
4.1
Поддержка сельского хозяйства
муниципальая программа Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"
2914,4
подпрограмма «Развитие растениеводства»
Основное мероприятие "Развитие зернопроизводства и овощеводства в Апанасенковском районе Ставропольского края"
2683,6
подпрограмма «Развитие животноводства»
Основное мероприятие "Развитие овцеводства в Апанасенковском районе Ставропольского края"
101,8
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".
Проведение соревнований в агропромышленном комплексе Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
129,0
4.2.
Малое и среднее предпринимательство
Муниципальная программа АМР СК "Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров"
557,0
подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края"
Основное мероприятие "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае"
20,0
подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края"
Основноемероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском районе Ставропольского края"
430,0
подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг Апанасенковского муниципального района Ставропольского края"
Основное мероприятие "Привлечение к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах по вопросам профессиональной деятельности"
27,0
подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг Апанасенковского муниципального района Ставропольского края"
Основное мероприятие "Расширение и обновление действующих и открытие новых предприятий бытового обслуживания"
80,0
Целевая группа: поддержка экономического развития со стороны органов местного самоуправления направлена на субъекты малого и среднего бизнеса, поддержку сельхозпроизводителей. От улучшения инвестиционной привлекательности района выигрывают в конечном итоге все граждане.
-
4.1 Поддержка сельского хозяйства
Состояние и экономическая эффективность функционирования отраслей сельского хозяйства района оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния жителей района. Поддержка сельхозпроизводителей предусмотрена муниципальной программой Апанасенковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на поддержку сельского хозяйства определяется следующими параметрами:
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в муниципальном районе
84 хозяйства
Количество сельхозпроизводителей, получающих финансовую поддержку в 2019г.
12 сельхозпроизводителей
Направления финансовой поддержки сельхозпроизводителей (субсидии) из краевого бюджета
· проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
· наращивание маточного поголовья овец и коз
· возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
· поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства
· возмещение части затрат на приобретение элитных семян
Количество получателей финансовой поддержки в области растениеводства
1 хозяйство
Количество хозяйств, получающих возмещение части затрат на приобретение элитных семян
12 хозяйств
Количество физических лиц, получающих возмещение части процентной ставки по кредитам
1 человек
Количество хозяйств, получающих возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
3 хозяйства
Средний размер финансовой поддержки одному получателю
140521,00руб.
Площадь, на которой были проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки
478,84 га обработанной площади
Мероприятия посельскохозяйственной тематике, запланированные на 2019 год
Соревнование среди сельхозпроизводителей района по итогам уборки зерновых культур
Финансирование расходов на поддержку сельского хозяйства осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета муниципального района. Доля средств краевого бюджета составляет 96 % от общего объема расходов, средств местного бюджета - 4 %. Средства краевого бюджета передаются в местный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные цели.Для увеличения расходов бюджета района на развитие сельского хозяйства никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов бюджета района ограничено объемом целевых средств, передаваемых из краевого бюджета.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ / 4.1 Поддержка сельского хозяйстваУвеличение количества мероприятий по сельскохозяйственной тематике Предоставление поддержки в области растинееводства дополнительному числу хозяйств -
4.2 Малое и среднее предпринимательство
Расходы на поддержку предпринимательства предусмотрены муниципальной программой Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на развитие предпринимательства определяется следующими параметрами:
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Апанасенковском муниципальном районе
987 субъектов МСП, из них:
· 86 - малых и средних предприятий,
· 817 - индивидуальных предпринимателей,
· 84 - крестьянских (фермерских) хозяйств
Количество инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории района в 2019 году
5 проектов
Целевые направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
· в целях увеличения количества субъектов МСП;
· в целяхувеличения объема инвестиций в основной капитал предприятий МСП;
· в целях увеличения суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности МСП;
· в целях увеличения объемов производства товаров, работ, услуг
Количество субъектов МСП, получающих поддержку муниципального района в 2019 году
Средний размер поддержки
6 субъектов МСП
85000,00 руб. в год
Количество обучающих мероприятий для МСП в 2019 году
1 мероприятие
Количество участников обучающих мероприятий для МСП в 2019 году
100 человек
Количество представителей МСП, получающих консультации по различным направлениям предпринимательской деятельности в 2019 году
20 человек
Количество специалистов, занятых в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, проходящих обучение в 2019 году
25 человек
Количество планируемых к проведению совещаний, "круглых столов" по вопросам предпринимательства/число их участников
4 мероприятия, в которых примет участие 120 человек
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
· конкурс «Предприниматель года»;
· чемпионат по парикмахерскому искусствуи ногтевому сервису;
· мероприятия, посвященные профессиональным праздникам;
· проведение выставок-ярмарок
· и другие
Финансирование расходов на поддержку предпринимательства осуществляются за счет средств бюджета района.Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на поддержку предпринимательства никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ / 4.2 Малое и среднее предпринимательствоУвеличение количества представителей малого и среднего бизнеса, прошедших профессиональное обучение Увеличение количества субъектов МСП – получателей муниципальной поддержки Сокращение количества мероприятий, проводимых для МСП Сокращение объема муниципальной поддержки субъектам МСП
-
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Общие сведения:
Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлено на благо всех жителей района. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.
,_2009_North_Weald_bus_rally.jpg)
Расходы районного бюджета на транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем частичного возмещения затрат организаций (предпринимателей), осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных внутрирайонных автобусных маршрутах и в границах поселений Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.
№ пп
Наименование раздела
Праграмма/Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
5.
Дороги и транспорт
12216,2
5.1.
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
11708,2
Основное мероприятие "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального района Ставропольского края"
Содержание районных автомобильных дорог общего пользования и дорожная деятельность (дорожный фонд)
11708,2
5.2
Транспорт
Муниципальная программа Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
508,0
Основное мероприятие "Организация перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края"
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
508,0
Целевая группа: всё население района
-
5.1 Дорожное хозяйство
Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой Апанасенковского муниципального района АМР СК
«Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемых за счет бюджета района
87,89 км дорог с твердым покрытием
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального района, отвечающих нормативным требованиям
40,09 км
Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:
В весенне-летне-осенний период:
- очистка дороги от снега (нечасто)
- планировка обочин
- планировка проезжей части гравийных дорог
- исправление профиля оснований гравийных дорог без добавления и с добавлением нового материала
в зимний период:
- очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный
- очистка дороги от снега плужными снегоочистителями
- распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной
- очистка дороги от снега средними автогрейдерами (снег рыхлый)
Организация, выполняющая работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог
ООО «Коммунальная служба плюс» Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Апанасенковского района (МДФ). Базовый объем МДФ формируется за счет акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет района, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Апанасенковского района.Средства дорожного фонда невозможно «перебросить» на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.
Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом районного Дорожного фонда.
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ / 5.1 Дорожное хозяйствоОрганизация ремонта автомобильных дорог на дополнительных участках( на не запланированых ранее участках) Капитальный ремонт участка дороги «Манычское -Белые Копани» -
5.2 Транспорт
Расходы на организацию перевозок пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края предусмотрены муниципальной программой АМР СК «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».
Объем расходов бюджета Апанасенковскогорайона на транспорт определяется следующими параметрами:
Предприятие, осуществляющее перевозки пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения на территории Апанасенковского муниципального района
ООО «Коммунальная служба плюс» Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Маршруты муниципального пассажирского транспорта, поддерживаемые за счет бюджета района
Автобус №100 «с. Дивное – с. Белые Копани»
Количество лиц, получивших субсидию на частичное возмещение затрат организаций (предпринимателей), осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных внутрирайонных автобусных маршрутах и в границах поселений Апанасенковского муниципального района
1предпринимателя
Себестоимость провоза одного пассажира
819 рублей 36 коп.
Стоимость билета для граждан
150руб.
Финансирование расходов на транспорт осуществляется за счет средств бюджета района.Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на организацию перевозок пассажирским автомобильным транспортом муниципальным маршрутам никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ / 5.2 ТранспортОтказ от повышения платы за проезд на маршруте №100 Увеличение количества маршрутов муниципального пассажирского транспорта Повышение платы за проезд на маршруте №100 Ликвидация автобусного маршрута № 100 «с. Дивное – с. Белые Копани»
-
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Общие сведения:
Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.
№ пп
Наименование раздела
Праграмма/Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
6.
Развитие гражданского общества
3604,1
6.1
Молодёжная политика
Муниципальная программа АМР СК«Молодежная политика»
3604,1
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью" Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений
945,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодых граждан, поддержке деятельности военно-спортивных патриотических, казачьих военно-патриотических клубов для молодежи"
114,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на поддержку деятельности детских, подростковых и молодежных общественных объединений и инициатив,развитие творческих способностей детей и молодежи, по организации участия инициативной, талантливой молодежи во всероссийских, межрегиональных, краевых мероприятиях по реализации молодежной политики"
140,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике употребления несовершеннолетними, молодежью алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ, направленных на предупреждение других асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, на формирование здорового образа жизни"
54,0
Муниципальная программа АМР СК "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие "Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков" Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей.
2351,1
Целевая группа: все население района.
-
6.1 Молодежная политика
Реализация мероприятий в области молодежной политики предусмотрена муниципальными программами Апанасенковского района
«Молодежная политика»и«Развитие образования».
Объем расходов бюджета Апанасенковского района мероприятия для молодёжи определяется следующими параметрами:
Число детей, посетивших оздоровительные лагеря с дневным пребыванием во время каникул (план на 2019 г.)
32 ребенка
Стоимость путевки в оздоровительный детский лагерь
13400 руб. (в т.ч.9600 руб,средства районного бюджета),
Количество путевок, которые были предоставлены бесплатно, за счет бюджета
32
Количество лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений
15 лагерей, которые посетят более 1298 человек
1843,90 тыс руб. (за счет районного бюджета)
Специализированное молодежное муниципальное учреждение района
Муниципальное казенное учреждение "Апанасенковский молодежный центр"
Численность занятых в Молодежном центре
3 работника
Средняя заработная плата работников Молодежного центра (включая подоходный налог)
15944,33 руб. в месяц
Количество мероприятий, планируемых для молодежи в 2019 году
55 мероприятий, в том числе
· Мероприятия по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодых граждан, поддержке деятельности военно-спортивных патриотических, казачьих военно-спортивных клубов для молодежи - 32
· Мероприятия, направленные на поддержку деятельности детских, подростковых и молодежных общественных объединений и инициатив, развитие творческих способностей детей и молодежи, по организации участия инициативной, талантливой молодежи во всероссийских, межрегиональных, краевых мероприятиях по реализации молодежной политики - 18
· Мероприятий по профилактике употребления несовершеннолетними, молодежью алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ, направленных на предупреждение других асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, на формирование здорового образа жизни - 5
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи
52,5 % или 3265 человек
Число членов молодежного волонтёрского движения в Апанасенковском районе
880 человек
Финансирование расходов на мероприятия для молодёжи осуществляется за счет средств бюджета района.Для увеличения или сокращения расходов бюджета района на мероприятия для молодежи никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА / 6.1 Молодежная политикаСнижение родительской платы за путевку в оздоровительный лагерь Увеличение числа работников Молодежного центра Незначительное увеличение родительской платы за путевку в оздоровительный лагерь Повышение родительской платы за путевку в оздоровительный лагерь
-
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПОСЕЛЕНИЯМ
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПОСЕЛЕНИЯМ
Общие сведения:
Сельские поселения являются самостоятельными муниципалитетами со своими бюджетами. В их бюджеты зачисляются налоги, установленные федеральным законодательством. За счет этих доходов сельские поселения должны профинансировать расходы по реализации возложенных на них полномочий, которые также устанавливаются федеральным законодательством.
Однако объем налоговых доходов, поступающих в бюджеты поселений, зависит от уровня доходов налогоплательщиков, т.е. жителей и организаций каждой территории. Поэтому поселения существенно отличаются друг от друга по объему бюджетных доходов как в целом, так и в расчете на одного жителя. В результате в «бедном» поселении жители могут рассчитывать на меньший объем услуг, финансируемых из местного бюджета, чем в «богатом», или эти услуги будут более низкого качества. Например, в «богатом» поселении на улицах будет установлено больше фонарей, и они будут более яркими, чем в «бедном» поселении. Или в богатом поселении зимой улицы будут лучше очищаться от снега, чем в «бедном», в «богатом» будут фонтаны и много цветов, а в «бедном» – много мусора.
В целях повышения качества жизни населения в «бедных» поселениях, органы власти субъекта РФ выделяют муниципальным районам средства на оказание финансовой помощи поселениям с целью «выравнивания» бюджетной обеспеченности поселений.
Чем ниже бюджетная обеспеченность поселения (т.е. чем меньше в его бюджет поступает собственных доходов в расчете на одного жителя), тем больший объем финансовой помощи он получает.
№ пп
Наименование раздела
Праграмма/Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
7
Финансовая помощь поселениям
Муниципальная программа АМР СК «Управление финансами»
63340,0
7.1
Финансовая помощь поселениям
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки поселений Апанасенковского района Ставропольского края"Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений
62950,0
Непрограммные расходы Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями и иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наивысшего значения показателей оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях поселений АМР СК.
390,0
Целевая группа: конечными благополучателями финансовой помощи поселениям оказываются все жители этих поселений.
-
7.1 Финансовая помощь поселениям
Объем расходов бюджета Апанасенковского муниципального района на поддержку поселений определяется следующими параметрами:
Количество сельских поселений, входящих в состав Апанасенковского муниципального района
11 сельских поселений
Гарантированный уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений после предоставления финансовой помощи
сельские поселения 1 723 руб./чел.
Муниципальные образования, которые получают в 2019 году финансовую помощь из бюджета района на выравнивание финансовых возможностей и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
10 муниципальных образований района
Превышение бюджетной обеспеченности (в расчете на душу населения) самого «богатого» поселения над самым «бедным» до распределения финансовой помощи
2,7 раз
Превышение бюджетной обеспеченности (в расчете на душу населения) самого «богатого» поселения над самым «бедным» после распределения финансовой помощи
полное равенство
Финансовая помощь поселением осуществляется за счет бюджета Ставропольского края и бюджета Апанасенковского муниципального района, причем средства бюджета Ставропольского края составляют 99 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.Кроме того,средства муниципального района передаются бюджетам поселений на поощрение достижения наивысшего значения показателей оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях поселений АМР СК, а также на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Для увеличения расходов районного бюджета на финансовую помощь поселениям никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Сокращение таких расходов (за счет средств краевого бюджета)не входит в компетенцию органов местного самоуправления Апанасенковского района.
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПОСЕЛЕНИЯМ / 7.1 Финансовая помощь поселениямСокращение разрыва в уровне благоустройства поселений Повышение качества муниципальных услуг в сельских поселениях
-
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общие сведения:
Помимо основных функций муниципального управления, муниципалитеты выполняют ряд вспомогательных функций, а также ряд переданных (делегированных) на муниципальный уровень государственных полномочий.
К вспомогательным функциям относятся: предоставление государственных и муниципальных услуг, информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг, ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, организация и осуществление экономического, хозяйственного обеспечения, научно-методического, информационного сопровождения деятельности образовательных учреждений.
На финансирование переданных полномочий в области муниципального управления из бюджета Ставропольского края передаются целевые средства.
№ пп
Наименование раздела
Праграмма/Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
8.
Муниципальное управление
103114,9
8.1.
Совет депутатов
Непрограммные расходы
2493,5
Обеспечение деятельности совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
2244,5
Прочие мероприятия
249,0
8.2.
Контрольно-счетная палата
Непрограммные расходы
1308,9
Обеспечение деятельности контрольно-счетной Палаты Апанасенковского муниципального района Ставропольского края за счет средств районного бюджета
850,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной Палаты Апанасенковского муниципального района Ставропольского края за счет средств, передаваемых из бюджетов поселений
458,9
8.3.
Исполнительные органы
Муниципальная программа АМР СК "Развитие образования"
68253,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"Основное мероприятие "Организация, обеспечение и руководство в области дошкольного, общего и дополнительного образования"
Обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
3854,0
Муниципальная программа АМР СК "Развитие образования"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"
Основное мероприятие "Организация, обеспечение и руководство в области дошкольного, общего и дополнительного образования"
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования
1042,8
Муниципальная программа АМР СК "Социальная поддержка граждан"
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" Обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
52,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан
10900,9
Муниципальная программа АМР СК«Культура Апанасенковского района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края «Культура Апанасенковского района и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"
Обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
2296,1
Муниципальная программа АМР СК«Управление имуществом»
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»
Основное мероприятие"Оформление права муниципальной собственности Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на объекты недвижимого имущества,эффективное управление, распоряжение имуществом и его использование" Мероприятия по оценке движимого и недвижимого имущества, оплате услуг аудиторских фирм,
по подготовке технической документации на объекты недвижимости,
по публикации информационных сообщений, по
проведению подготовки межевых планов земельных участков
200,0
Муниципальная программа АМР СК«Управление имуществом»
Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы АМР СК «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия"
Основное мероприятие "Обеспечение реализацииПрограммы" Обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
2987,0
Муниципальная программа АМР СК «Управление финансами»
Основное мероприятие "Осуществление общего руководства организацией финансов на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Апанасенковского района Ставропольского края"
Обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
10968,5
Муниципальная программа АМР СК «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
3932,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства
1860,2
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.
Обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
24202,0
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края. Мероприятия по обеспечению общественного порядка, профилактики правонарушений, незаконному потреблению и обороту наркотиков, злоупотреблению алкогольной продукции
200,0
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.
Мероприятия по развитию муниципальной службы в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края
240,0
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения
290,2
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
18,3
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края. Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края
973,2
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края. Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий
36,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.
Обеспечение деятельности муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.
526,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Глава муниципального образования
1828,0
Муниципальная программа АМР СК«Управление финансами»
Основное мероприятие "Осуществление общего руководства организацией финансов на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Апанасенковского района Ставропольского края"
Обеспечение гарантий муниципальным служащим
365,0
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Прочие мероприятия
533,0
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.
Мероприятия по противодействию коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
15,0
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатовв присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
12,6
Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
920,0
8.4.
Вспомогательные учреждения
Муниципальная программа АМР СК "Развитие образования"
31059,2
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы АМР СК "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"
Основное мероприятие "Организация и осуществление бухгалтерского, экономического, правового, кадрового, хозяйственного обеспечения образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования и дополнительного образования детей. Обеспечение научно-методического, информационного сопровождения деятельности образовательных учреждений" Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
11471,2
Муниципальная программа
АМР СК
"Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров"
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края"
Основное мероприятие "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункциональном центре"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
8217,0
Непрограммные расходы
Организация сектора муниципального управления по ведению бюджетного учета, бухгалтерского учета учреждений. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
11371,0
Целевая группа: потребителями прочих административных функций в конечном счете являются все граждане района.
-
8.1 Совет депутатов
Расходы на функционирование совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края предусмотрены непрограммными мероприятиями.
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на функционирование совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края определяется следующими параметрами:
Численность совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
5 сотрудников
Основные функции, выполняемые советом Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
· рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района и отчета об его исполнении;
· установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
· установление порядка проведения и проведение публичных слушаний по проекту решения совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету об исполнении районного бюджета;
· осуществление контроля за исполнением районного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и правовыми актами Апанасенковского муниципального района Ставропольского края;
· другие вопросы.
Средняя заработная плата сотрудников совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (включая подоходный налог)
20 408,33 руб.в месяц
Финансирование расходов на функционирование совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края осуществляется за счет районного бюджета.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на функционирование совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / 8.1 Совет депутатовОсуществление текущего ремонта Приобретение новых компьютеров Отказ от ремонта оргтехники Сокращение объемов закупки программного обеспечения -
8.2 Контрольно-счетная палата
Расходы на функционирование Контрольно-счетной палаты предусмотрены непрограммными мероприятиями.
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на функционирование Контрольно-счетной палаты определяется следующими параметрами:
Численность Контрольно-счетной палаты
2 сотрудника
Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой
· контроль за исполнением районного бюджета;
· экспертиза проектов районного бюджета;
· внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
· организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета;
· контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
· другие вопросы.
Средняя заработная плата сотрудников Контрольно-счетной палаты (включая подоходный налог)
37 237,50 руб. в месяц
Финансирование расходов на функционирование Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет районного бюджета и средств поселений.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на функционирование Контрольно-счетной палаты никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / 8.2 Контрольно-счетная палатаОсуществление текущего ремонта кабинетов Приобретение новых компьютеров Отказ от ремонта оргтехники Сокращение объемов закупки программного обеспечения -
8.3 Исполнительные органы
Расходы на функционирование исполнительных органов предусмотрены непрограммными мероприятиями и в ряде муниципальных программ:
· Муниципальная программа АМР СК "Развитие образования";
· Муниципальная программа АМР СК "Социальная поддержка граждан";
· Муниципальная программа АМР СК«Культура Апанасенковского района»;
· Муниципальная программа АМР СК«Управление имуществом»;
· Муниципальная программа АМР СК «Управление финансами»;
· Муниципальная программа АМР СК «Развитие сельского хозяйства»;
Непрограммные расходы.
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на функционирование исполнительных органов местного самоуправления Апанасенковского района определяется следующими параметрами:
Общая численность сотрудников аппарата администрации Апанасенковского муниципального района
153 сотрудника
Структурные подразделения администрации Апанасенковского муниципального района
1.Руководство (5 сотрудников)
2. Отдел по организационным и общим вопросам (8 сотрудников)
3. Отдел правового и кадрового обеспечения (4 сотрудника)
4.Отдел учета и отчетности (4 сотрудника)
5.Отдел социального развития (4 сотрудника)
6.Архивный отдел (4 сотрудника)
7.Отдел муниципального хозяйства (7 сотрудников)
8.Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами (3 сотрудника)
9.Отдел экономического развития (5 сотрудников)
10.Обслуживающий персонал (13 сотрудников)
11.Финансовое управление (25 сотрудников)
12.Управление труда и социальной защиты населения (29 сотрудников)
13.Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды (16 сотрудников)
14.Отдел образования (12 сотрудников)
15.Отдел имущественных и земельных отношений (7 сотрудников)
16.Отдел культуры (7 сотрудников)
Средняя заработная плата сотрудников аппарата (включая подоходный налог)
22 372,26 руб. в месяц
Финансирование расходов на функционирование исполнительных органов осуществляется за счет районного и краевого бюджетов.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на функционирование исполнительных органов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / 8.3 Исполнительные органыОсуществление текущего ремонта кабинетов Приобретение новых компьютеров Сокращение объемов закупки канцелярских принадлежностей Сокращение объемов закупки канцелярских принадлежностей -
8.4 Вспомогательные учреждения
Помимо основных административных функций, местное самоуправление Апанасенковского муниципального района выполняет ряд функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также по реализации делегированных государственных полномочий.
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на обеспечение деятельности вспомогательные учреждения определяется следующими параметрами:
Вспомогательные учреждения муниципального района (численность работников)
Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (29 работников);
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) (24 работника);
Муниципальное казенное учреждение образования Информационно-методический центр (7 работников);
Муниципальное казенное учреждение образования «Центр обслуживания учреждений образования» (27 работников)
Основные функцииМФЦ
·функционирование автоматизированной информационной системы;
·электронная очередь для заявителей;
·бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций);
·предоставление дополнительных (платных) услуг и другие
Основные функции Централизованной бухгалтерии
·организация и ведение бюджетного (бухгалтерского), статистического и налогового учета;
·осуществление контроля за своевременностью и правильностью оформления учетных документов и законностью совершаемых операций;
·ведение персонифицированного учета и представление отчетов во внебюджетные фонды;
·составление и представление бюджетной (бухгалтерской), статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы и другие
Основные функцииИнформационно-методического центра и Центра обслуживания учреждений образования
- аналитическая деятельность
- информационная деятельность
- организационно-методическая деятельность
- консультационная деятельность
-осуществление контроля за экономически эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности учреждений образования;
-организация экономического и статистического учета и отчетности учреждений образования;
-осуществление юридического обеспечения включающий ведение договорной работы, претензионно - исковой работы, юридической экспертизы локально-правовых актов, гражданских договоров и муниципальных контрактов и другие
Количество обслуживаемых Централизованной бухгалтерией учреждений
47 учреждений
Средняя заработная плата работников вспомогательных учреждений (включая подоходный налог)
18 379,22 руб. в месяц
Финансирование расходов на вспомогательные учреждения осуществляется за счет районного бюджета.Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на вспомогательные учреждения никаких ограничений со стороны федерального законодательства или регионального нет.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / 8.4 Вспомогательные учрежденияПроведение косметического ремонта в помещениях Приобретение нового оборудования и оргтехники для учреждений Сокращение расходов на приобретение канцелярских товаров, хозяйственных материалов и инвентаря Сокращение численности сотрудников учреждений
-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
9.
Прочие расходы
316,0
9.1
Резервные средства
Непрограммные направления расходов
316,0
Резервный фонд администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
316,0
-
9.1 Резервные средства
Резервный фонд администрации Апанасенковского муницпального района Ставропольского края (далее- резервный фонд) создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий районного значения, не предусмотренных в бюджете Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на соответствующий финансовый год, но входящих в обязанности и компетенцию администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.
Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций:
- проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения;
- проведение поисковых и аварийно- спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
- проведение неотложных аварийных, ремонтных и восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных и непредвмденных ситуаций различного характера;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца.
Для сокращения расходов районного бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Ставропольского края нет. Увеличение суммарных расходов резервных фондов ограничено установленным Бюджетным кодексом пределом в 3% от расходов бюджета.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ / 9.1 Резервные средстваСущественное сокращение других расходов Незначительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств Значительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств
-
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Общие сведения:
Конституция Российской Федерации провозглашает Россию, как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Конституция гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Социальная защита населения относится, в основном, к полномочиям субъекта РФ.
Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти Ставропольского края в свою очередь, делегироваличасть этих полномочий на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов в бюджет района.
№ пп
Наименование раздела
Праграмма/Подпрограмма/ мероприятия
Объем расходов, тыс. руб.
10.
Социальная защита
177731,6
10.1.
Социальные выплаты
Муниципальная программа АМР СК "Социальная поддержка граждан"
93742,7
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
1745,6
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
16020,9
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
2,2
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
519,6
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
33,4
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
25107,2
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края
36080,3
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
2605,6
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий
28,8
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий
67,1
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
11341,7
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
40,3
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
150,0
10.2.
Социальная поддержка семьи и детства
Муниципальная программа АМР СК "Социальная поддержка граждан
83988,9
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
83,0
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
20143,4
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств краевого бюджета
183,4
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"
Выплата пособия на ребенка
18398,7
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
7006,2
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
852,8
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
2113,0
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения"
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета
18762,7
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по Основному мероприятию"Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" по Подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Муниципальной программы АМР СК "Развитие образования"
4204,7
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю). Социальное обеспечение и иные выплаты населению. По основному мероприятию "Создание в Апанасенковском муниципальном районе условий для обеспечения прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интеграции их в общество" по Подпрограмме "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Муниципальной программы АМР СК "Развитие образования"
2107,8
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям Социальное обеспечение и иные выплаты населению по Основному мероприятию "Обеспечение в Апанасенковском муниципальном районе государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по Подпрограмме "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Муниципальной программы АМР СК "Развитие образования"
10133,2
Целевая группа: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в Апанасенковском районе граждане, относящиеся к категориям, установленным нормативными правовыми актами.
-
10.1 Социальные выплаты
Расходы бюджета на социальные выплаты отдельным категориям граждан предусмотрены муниципальной программой Апанасенковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».
Выплаты осуществляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты и др.
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на социальные выплаты определяется следующими параметрами:
Численность лиц, получающих денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
128 человек
Численность лиц, получающих жилищно-коммунальные услуги
1793 человек
Численность инвалидов, получающих компенсацию страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
1 человек
Численность семей, получающих государственную социальную помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
241 человек
Численность лиц, получающих компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
41 человек
Количество пенсионеров, получающих социальную поддержку ветеранов труда и тружеников тыла
1360 человек
Количество пенсионеров, получающих социальную поддержку ветеранов труда Ставропольского края
1949 человек
Количество получателей мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
141 человек
Количество получателей, получающих доплату к пенсии, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий
3 человек
Количество семей, получающих денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий
7 человек
Количество граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
472 человек
Объем расходов бюджета Апанасенковского муниципального района на социальную поддержку на 100% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.Средства федерального и краевого бюджета передаются в бюджет муниципального района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.
Исходя из вышеизложенного, расходы бюджета муниципального района на предоставление социальных выплат отдельных категорий граждан не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА / 10.1 Социальные выплаты -
10.2 Социальная поддержка семьи и детства
Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детства, а также на осуществление государственных полномочий в области опеки и попечительства предусмотрены муниципальными программами Апанасенковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и «Развитие образования».
Объем расходов бюджета Апанасенковского района на поддержку семьи и детства определяется следующими параметрами:
Численность лиц, получающих социальные пособия на проезд учащимся (студентам)
66 человек
Количество человек, получающих государственные пособия, как лица, не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
418человек
Количество лиц, получающих денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
207 человек
Численность семей, получающих пособия на ребенка
2896 семей
Количество лиц, получающих денежную компенсацию на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
1709 человек
Численность семей, получающих компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
790 семей
Численность семей, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, получающих компенсацию
154 семьи
Количество родителей, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей
1414 человек
Количество семей, получающих компенсацию на содержание ребенка опекуну (попечителю)
30 семей
Количество семей, получающих выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
13 семей
Объем расходов бюджета муниципального района на социальную поддержку семьи и детствана 100% определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.Выплаты осуществляются в денежной форме. Средства федерального и краевого бюджета передаются в бюджет муниципального района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.
Исходя из вышеизложенного, расходы бюджета муниципального района на социальную поддержку в области охраны семьи и детства не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА / 10.2 Социальная поддержка семьи и детства